平成27年度下半期財政状況のお知らせ

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例（昭和37年条例第8号）の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日）の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間（平成28年4月1日から平成28年5月31日）の収支が含まれません（財産等については、平成28年3月31日時点のもの。）ので、今後算出される決算額とは異なります。

※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。

平成27年度下半期財政状況のお知らせ (PDFファイル: 315.6KB)

1.一般会計予算の概要および執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。平成27年度は、予算総額19,600,195千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は20,235,317千円となっています。

（1）収入

※予算現額および収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成27年度一般会計収入（単位:千円）
項目	予算現額	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額累計	収入率（％）
市税	8,929,270	5,099,471	3,819,722	8,919,193	99.9
地方譲与税	138,000	41,217	99,833	141,050	102.2
利子割交付金	16,000	7,664	5,787	13,451	84.1
配当割交付金	38,000	10,563	43,619	54,182	142.6
株式等譲渡所得割交付金	24,000	0	54,758	54,758	228.2
地方消費税交付金	953,000	608,095	441,728	1,049,823	110.2
自動車取得税交付金	35,000	13,339	29,019	42,358	121
地方特例交付金	32,963	32,963	0	32,963	100
地方交付税	2,017,226	1,338,814	678,741	2,017,555	100
交通安全対策交付金	9,000	4,440	4,106	8,546	95
分担金及び負担金	119,350	51,311	79,057	130,368	109.2
使用料及び手数料	243,684	123,325	73,540	196,865	80.8
国庫支出金	3,094,022	1,277,526	1,292,550	2,570,076	83.1
県支出金	1,275,716	277,517	733,913	1,011,430	79.3
財産収入	136,139	7,844	13,269	21,112	15.5
寄附金	7,817	2,283	5,215	7,499	95.9
繰入金	376,822	0	371,341	371,341	98.5
繰越金	939,166	939,166	0	939,166	100
諸収入	245,742	62,372	211,021	273,394	111.3
市債	1,604,400	0	1,102,500	1,102,500	68.7
合計	20,235,317	9,897,911	9,059,719	18,957,630	93.7

（2）支出

※予算現額および支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成27年度一般会計支出（単位:千円）
項目	予算現額	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額累計	執行率（％）
議会費	245,650	128,046	110,541	238,587	97.1
総務費	2,902,282	893,522	1,602,291	2,495,812	86
民生費	8,519,903	3,422,553	4,115,830	7,538,382	88.5
衛生費	1,294,572	519,102	637,313	1,156,414	89.3
労働費	20,521	14,532	5,708	20,241	98.6
農林水産業費	228,778	121,209	72,879	194,088	84.8
商工費	391,516	191,513	127,283	318,796	81.4
土木費	1,658,085	813,707	604,933	1,418,640	85.6
消防費	959,398	428,331	500,914	929,246	96.9
教育費	2,144,816	875,217	1,040,361	1,915,578	89.3
公債費	1,868,879	861,548	989,207	1,850,755	99
予備費	917	0	0	0	0
合計	20,235,317	8,269,280	9,807,260	18,076,540	89.3

（3）予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、臨時福祉給付金支給事業など翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算（公営事業）の概要および執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

（1）収入

※予算現額および収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成27年度特別会計（公営事業）収入（単位:千円）
会計名	予算現額	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額累計	収入率（％）
後期高齢者医療	706,101	275,347	414,905	690,252	97.8
久保特定土地区画整理事業	284,680	120,979	88,213	209,192	73.5
公共下水道事業	1,425,975	528,720	555,254	1,083,974	76
国民健康保険	8,988,885	4,020,709	4,167,799	8,188,508	91.1
介護保険	3,768,867	1,531,926	1,938,824	3,470,750	92.1
埼玉県央広域公平委員会	555	612	0	612	110.2

（2）支出

※予算現額および支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成27年度特別会計（公営事業）支出（単位:千円）
会計名	予算現額	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額累計	執行率（％）
後期高齢者医療	706,101	247,658	413,312	660,970	93.6
久保特定土地区画整理事業	284,680	107,848	121,133	228,981	80.4
公共下水道事業	1,425,975	509,841	620,480	1,130,320	79.3
国民健康保険	8,988,885	3,993,796	4,461,598	8,455,395	94.1
介護保険	3,768,867	1,522,659	1,919,882	3,442,541	91.3
埼玉県央広域公平委員会	555	243	99	343	61.8

（3）予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

3.財産、市債および一時借入金の現在高

平成27年度財産、市債および一時借入金の現在高（単位:千円）
区分1	区分2	現在高
市有財産	有価証券	1,500
市有財産	出資による権利	72,148
市有財産	債権	6,365
市有財産	基金	3,870,640
地方債	一般会計	22,596,042
地方債	久保土地区画整理事業会計	1,185,051
地方債	公共下水道事業会計	4,867,941
一時借入金		500,000

4.市民1人当たりの市税負担額（下半期分）

平成28年3月31日現在の人口67,960人

平成27年度市民1人当たりの市税負担額（単位：円）
税目	市民1人当たりの市税負担額
市民税	28,213
固定資産税	23,403
都市計画税	1,533
市たばこ税	3,020
軽自動車税	36

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