平成28年度下半期財政状況のお知らせ

市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例（昭和37年条例第8号）の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日）の財政状況を累計でお知らせします。なお、この数値は地方自治法で定められている出納整理期間（平成29年4月1日から平成29年5月31日）の収支が含まれません（財産等については、平成29年3月31日時点のもの。）ので、今後算出される決算額とは異なります。

※表内数値は、実際の数値を千円単位で四捨五入し、切上げ・切下げを行っているため、表内計算の数値と異なる場合があります。

1.一般会計予算の概要及び執行状況

行政運営の基本的事業等に使われる経費を計上した一般会計の収入と支出の状況です。平成28年度は、予算総額19,940,748千円でスタートし、その後、諸事業の一部変更及び追加等により補正を行い、最終的な予算額は20,817,658千円となっています。

（1）収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成28年度一般会計収入（単位:千円）
項目	予算現額	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額累計	収入率（％）
市税	9,118,216	5,261,922	3,857,144	9,119,066	100.0
地方譲与税	139,000	38,883	100,927	139,810	100.6
利子割交付金	12,000	4,319	4,169	8,488	70.7
配当割交付金	81,000	9,741	25,488	35,229	43.5
株式等譲渡所得割交付金	59,000	0	21,382	21,382	36.2
地方消費税交付金	974,000	538,384	404,649	943,033	96.8
自動車取得税交付金	36,000	12,229	31,759	43,988	122.2
地方特例交付金	33,702	33,702	0	33,702	100.0
地方交付税	1,927,005	1,293,169	609,263	1,902,432	98.7
交通安全対策交付金	9,000	4,329	3,967	8,296	92.2
分担金及び負担金	106,368	46,224	58,476	104,700	98.4
使用料及び手数料	240,266	130,544	90,400	220,944	92.0
国庫支出金	3,133,051	1,179,446	1,595,054	2,774,499	88.6
県支出金	1,168,726	193,050	737,556	930,606	79.6
財産収入	132,882	21,405	4,100	25,505	19.2
寄附金	7,987	2,182	5,511	7,694	96.3
繰入金	926,136	0	922,485	922,485	99.6
繰越金	900,652	900,651	0	900,651	100.0
諸収入	332,767	84,567	215,802	300,369	90.3
市債	1,479,900	0	1,098,300	1,098,300	74.2
合計	20,817,658	9,754,747	9,786,432	19,541,179	93.9

（2）支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成28年度一般会計支出（単位:千円）
項目	予算現額	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額累計	執行率（％）
議会費	239,747	121,091	109,189	230,280	96.1
総務費	2,800,078	849,907	1,621,934	2,471,841	88.3
民生費	8,823,461	3,902,414	4,154,791	8,057,206	91.3
衛生費	1,594,584	517,324	899,127	1,416,450	88.8
労働費	18,838	12,782	5,742	18,524	98.3
農林水産業費	120,857	73,609	35,981	109,590	90.7
商工費	242,615	95,955	124,359	220,314	90.8
土木費	1,612,590	641,950	654,632	1,296,582	80.4
消防費	983,737	455,899	508,463	964,362	98.0
教育費	2,231,096	847,374	997,183	1,844,558	82.7
公債費	2,129,832	982,177	1,098,862	2,081,039	97.7
予備費	20,222	0	0	0	0.0
合計	20,817,658	8,500,484	10,210,263	18,710,746	89.9

（3）予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものや、臨時福祉給付金支給事業など翌年度に繰り越した事業があることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

2.特別会計予算（公営事業）の概要及び執行状況

特定の事業を行うために、一般会計から区分して個別に経理する会計の収入と支出の状況です。

（1）収入

※予算現額及び収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成28年度特別会計（公営事業）収入（単位:千円）
会計名	予算現額	上半期収入済額	下半期収入済額	収入済額累計	収入率（％）
後期高齢者医療	747,655	291,085	456,772	747,856	100.0
久保特定土地区画整理事業	304,405	108,432	129,159	237,591	78.1
公共下水道事業	1,361,582	510,637	739,178	1,249,815	91.8
国民健康保険	9,075,534	4,210,249	4,066,575	8,276,824	91.2
介護保険	3,949,584	1,644,076	2,234,582	3,878,658	98.2
埼玉県央広域公平委員会	551	618	0	618	112.1

（2）支出

※予算現額及び支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含んでいます。

平成28年度特別会計（公営事業）支出（単位:千円）
会計名	予算現額	上半期支出済額	下半期支出済額	支出済額累計	執行率（％）
後期高齢者医療	747,655	260,636	455,372	716,008	95.8
久保特定土地区画整理事業	304,405	104,771	148,503	253,274	83.2
公共下水道事業	1,361,582	515,577	680,158	1,195,734	87.8
国民健康保険	9,075,534	4,074,708	4,380,551	8,455,259	93.2
介護保険	3,949,584	1,635,825	1,955,345	3,591,170	90.9
埼玉県央広域公平委員会	551	216	74	289	52.4

（3）予算の執行状況

3月末時点の執行状況は、収入率及び執行率ともに、おおむね順調に推移しています。出納整理期間中に収入・支出されるものがあることから、収入率及び執行率が低くなっているものがあります。

3.財産、市債及び一時借入金の現在高

平成28年度財産、市債及び一時借入金の現在高（単位:千円）
区分1	区分2	現在高
市有財産	有価証券	1,500
市有財産	出資による権利	72,148
市有財産	債権	5,594
市有財産	基金	3,752,554
地方債	一般会計	22,151,258
地方債	久保土地区画整理事業会計	1,189,030
地方債	公共下水道事業会計	4,856,158
一時借入金		1,000,000

4.市民1人当たりの市税負担額（下半期分）

平成29年3月31日現在の人口67,381人

平成28年度市民1人当たりの市税負担額（単位：円）
税目	市民1人当たりの市税負担額
市民税	29,155
固定資産税	23,777
都市計画税	1,409
市たばこ税	2,859
軽自動車税	44

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