平成27年度予算のあらまし

平成27年度注目事業
第四次総合振興計画に基づく主な事業
平成27年度予算の内訳
一般会計予算の内訳
一般会計歳出性質別内訳
市民1人当たりに使われるお金
市民1人当たりが負担する市税
平成27年度予算書
平成27年度補正予算(6月議会)
平成27年度補正予算(9月議会)
平成27年度補正予算(12月議会)
平成27年度補正予算(3月議会)

平成27年度予算が3月定例市議会で可決されました。全会計の総額は346億円で、前年度に比べて0.5％の減となりました。一般会計は192億4,500万円で、前年度に比べて6.0％の減となりました。また、特別会計の総額は、6会計で153億7,676万円、前年度に比べて7.3％の増となりました。ここでは、平成27年度予算の概要についてお知らせします。

平成27年度注目事業

1 子育て

平成27年度子育てに関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
放課後子ども教室事業	2,191万円	余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て学習活動や様々な体験・交流活動を行う放課後こども教室を小学校全校で実施します。
中丸学童保育室・南学童保育室改修事業	1億3,082万円	中丸学童保育室及び南学童保育室の建替え工事を行います。
学校4・3・2制推進事業	2,763万円	小・中学校教員の相互乗り入れ授業の実施により、発達段階に応じた支援を行います。
特別支援教育支援員配置事業	1,910万円	新たに支援員を3人増員し、市内全学校に特別支援学級を設置します。

2 環境整備

平成27年度環境に関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
東間6丁目公園用地買収事業	9,800万円	東間6丁目地内に街区公園を整備するための用地を購入します。
旧東保育所跡地公園整備事業	2,000万円	旧東保育所跡地の一部を街区公園として整備します。
緑の基本計画改訂調査業務	500万円	平成26年度に実施した現況調査等を踏まえ、緑の基本計画の改訂を行います。
市民緑地等保全事業	1,200万円	市民緑地4号地において、引き続き間引き伐採を行うとともに、園路等の整備を実施し、利用しやすい環境を整えます。

3 市民自治

平成27年度市民自治に関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
市民意識調査対象者拡充事業	157万円	20歳から10歳間隔の年齢に該当する市民を対象として、市民意識調査を実施することで、人生の節目において市政について考えてもらう機会とします。
分野別メール配信事業	223万円	子育て、教育、健診等の情報を種類、地域、年齢別にメール配信するサービスを行います。
第五次北本市総合振興計画策定事業	450万円	現行計画が平成27年度で終了するため、北本市自治基本条例に基づき次期計画の策定作業を進めます。

4 地方創生（平成26年度補正予算）

地方創生に関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業	490万円	平成27年度から5年間の地方創生に係る人口ビジョンおよび総合戦略を策定します。
生活情報提供事業	500万円	本市の生活情報を冊子のかたちにして効果的に情報発信します。
観光プロモーション事業	1,493万円	日本五大桜「石戸蒲ザクラ」パンフレットを高速道路のSA・PAに掲出するほか、山手線および高崎線等に広告を掲示し、市の観光PRを行うことにより、定住者および観光交流人口の増加を図ります。
物産・観光キャラバン事業	1,000万円	首都圏の複数会場でレトルト北本トマトカレーをはじめとする北本の特産品を販売するとともに、本市の魅力をPRします。

まち・ひと・しごと創生法に基づく国の平成26年度補正予算が平成27年2月3日に成立したことを受け、平成26年度北本市一般会計補正予算第6号及び第7号として、地域住民生活等緊急支援のための交付金に関連する事業費およびその財源を計上した補正予算案が、3月定例市議会において可決されました。

当補正予算は、全額平成27年度に繰り越され、事業実施されます。

第四次総合振興計画に基づく主な事業

1 未来につなぐ夢のある学びのまち(生涯学習・教育)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
小中学校天井等落下防止対策事業	4,927万円	中丸小学校多目的ホールおよび全中学校の武道場等の天井等の落下防止対策を行います。

2 心かよう健やかなまち(保健・福祉・医療)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
学童保育室学童保育料改定等事業	5,461万円	学童保育室について、学童保育料を値下げするとともに、開室時間を拡大するよう整備します。
健康増進センターカラオケ機器更新事業	302万円	健康増進センターのカラオケ機器を更新します。
糖尿病性腎症重症化予防事業	1,311万円	国民健康保険のデータベースを活用して、糖尿病性腎症の重症化の予防が期待できる被保険者に対し生活指導等を実施します。

3 緑輝くうるおいのまち(環境・景観)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
オープンガーデン活動支援事業	25万円	積極的にガーデニングに取り組む市民活動を支援し、観光交流人口の増加と良好な都市景観の誘導を図ります。
中丸8丁目運動広場整備事業	603万円	中丸8丁目地内に運動広場を整備するため、不動産鑑定等を実施します。

4 快適で安心・安全なまち(都市・生活基盤)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
交通安全施設等整備事業	2,900万円	道路反射鏡の設置及び区画線塗布等交通安全施設整備を行うとともに、ゾーン30事業を実施します。
消防ポンプ車購入事業	2,000万円	消防団第3分団配備の消防自動車を更新します。

5 「業」を耕す活力のまち(産業)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
中心市街地活性化推進事業	60万円	北本市商工会に一店逸品カタログ作成のための補助金を交付します。
北本市観光協会補助事業	1,493万円	北本市観光協会に各種観光事業を推進するための補助金を交付します。
サマーフェスタ補助事業	140万円	北本市商工会にサマーフェスタ事業への補助金を交付します。

6 みんなでつくる参加と交流のまち(市民自治)

総合振興計画に基づく主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
セーフコミュニティ推進事業	440万円	推進協議会等を開催し、再認証に向けた活動を展開します。

計画の推進に向けて

計画の策定に向けて
事業	金額	概要
公共施設マネジメント計画策定事業	500万円	総務省から要請されている「公共施設等総合管理計画」の平成28年度中の策定に向けた取組みを進めます。
社会保障・税番号制度システム整備事業	4,273万円	社会保障・税番号制度の導入に向けて、システム改修等を行います。
インターネット公売事業	46万円	差押えた財産の公売を確実に行うため、買受申込人を広く求めることができるインターネット公売を導入します。
収入印紙販売事業	300万円	市民の利便性および市民サービスの向上のため、新たに収入印紙を窓口において販売します。
減債基金積立事業	3,000万円	将来の市債返済のためのお金を減債基金に積み立てます。

平成27年度の予算書は次の場所でご覧になれます

市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター（各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター）

平成27年度予算の内訳

平成27年度予算内訳(単位：千円、％)
会計		予算額	前年度比
一般会計		19,245,000	△6.0
特別会計	後期高齢者医療	682,300	3.3
	久保特定土地区画整理事業	487,100	15.6
	公共下水道事業	1,464,800	7.9
	国民健康保険	9,029,200	9.8
	介護保険	3,712,800	1.3
	埼玉県央広域公平委員会	555	△8.0
	小計	15,376,755	7.3
総計		34,621,755	△0.5

一般会計予算の内訳

歳入の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
		予算額	構成比	前年度比
歳入		19,245,000	100.0	△6.0
市税		8,759,612	45.5	3.6
国庫支出金		2,656,895	13.8	3.0
地方交付税		2,015,660	10.5	△8.4
市債		1,679,900	8.7	△40.6
県支出金		1,172,953	6.1	3.0
地方消費税交付金		953,000	5.0	54.5
繰入金		718,074	3.7	△53.1
繰越金		250,000	1.3	0.0
その他		1,038,906	5.4	-
	使用料及び手数料	245,342	1.3	73.4
	諸収入	237,649	1.2	△19.7
	地方譲与税	138,000	0.7	△5.5
	財産収入	135,213	0.7	2,362.9
	分担金及び負担金	119,350	0.6	△8.6
	配当割交付金	38,000	0.2	5.6
	地方特例交付金	37,000	0.2	△5.1
	自動車取得税交付金	35,000	0.2	△10.3
	株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	140.0
	利子割交付金	16,000	0.1	△11.1
	交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	△14.3
	寄附金	4,352	0.0	0.0

歳出の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
	予算額	構成比	前年度比
歳出	19,245,000	100.0	△6.0
民生費	8,306,431	43.2	2.4
総務費	2,223,660	11.6	△32.8
教育費	2,120,506	11.0	△13.4
公債費	1,868,879	9.7	11.0
土木費	1,841,337	9.6	△3.4
衛生費	1,291,792	6.7	△1.4
消防費	952,873	4.9	△5.6
議会費	251,887	1.3	6.6
商工費	237,468	1.2	△5.2
農林水産業費	100,196	0.5	△37.2
労働費	19,971	0.1	△46.6
予備費	30,000	0.2	50.0

一般会計歳出性質別内訳

直近2年間一般会計の歳出額内訳と比較(単位：千円、％)
性質別＼区分			平成27年度		平成26年度		比較
性質別＼区分			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
消費的経費	義務的経費	人件費	3,756,103	19.5	3,707,307	18.1	48,796	1.3
		扶助費	4,288,761	22.3	4,128,668	20.2	160,093	3.9
		公債費	1,868,875	9.7	1,683,511	8.2	185,364	11.0
		小計	9,913,739	51.5	9,519,486	46.5	394,253	4.1
	物件費		3,418,602	17.8	3,510,525	17.2	△91,923	△2.6
	維持補修費		33,434	0.2	48,638	0.2	△15,204	△31.3
	補助費等		2,543,280	13.2	2,605,538	12.7	△62,258	△2.4
	小計		15,909,055	82.7	15,684,187	76.6	224,868	1.4
投資的経費	普通建設事業費		1,136,985	5.9	2,665,542	13.0	△1,528,557	△57.3
	災害復旧事業費
	失業対策事業費
	小計		1,136,985	5.9	2,665,542	13.0	△1,528,557	△57.3
その他	積立金		100,128	0.4	238,660	1.2	△138,532	△58.0
	投資及び出資金・貸付金		49,102	0.3	41,202	0.2	7,900	19.2
	繰出金		2,019,730	10.5	1,830,409	8.9	189,321	10.3
	予備費		30,000	0.2	20,000	0.1	10,000	50.0
	小計		2,198,960	11.4	2,130,271	10.4	68,689	3.2
合計			19,245,000	100.0	20,480,000	100.0	△1,235,000	△6.0

市民1人当たりに使われるお金

市民1人に使われる市税の内訳
福祉のために（民生費）	120,984円
市民サービスのために（総務費）	32,388円
教育のために（教育費）	30,885円
借金返済のために（公債費）	27,221円
道路などの整備のために（土木費）	26,819円
ごみ処理や健康のために（衛生費）	18,815円
消防や防災のために（消防費）	13,879円
その他（議会、労働、農林水産業、商工等）	9,315円
計	280,306円