平成28年度予算のあらまし

平成28年度注目事業
その他の主な事業
平成28年度予算の内訳
一般会計予算の内訳
一般会計歳出性質別内訳
市民1人当たりに使われるお金
市民1人当たりが負担する市税
平成28年度予算書
平成28年度補正予算(6月議会)
平成28年度補正予算(9月議会)
平成28年度補正予算(12月議会)
平成28年度補正予算(3月議会)

平成28年度当初予算が3月定例市議会で可決されました。全会計の総額は346億6,385万円で、前年度に比べて0.1％の増となりました。一般会計は195億6,000万円で、前年度に比べて1.6％の増となりました。また、特別会計の総額は、6会計で151億385万円、前年度に比べて1.8％の減となりました。ここでは、平成28年度予算の概要についてお知らせします。

平成28年度注目事業

1 人口減少対策

平成28年度人口減少対策に関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
県央地域定住促進・子育てナビ事業	159万円	子育て世帯の転入及び定住を図るため、県央地域4市1町で連携し、宅地建物取引業者と協力し、転居検討者に対して地域の魅力を発信します。
不妊治療費助成金支給事業	250万円	特定不妊治療を受ける人の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する経費の一部を助成します。
多子出産祝金支給事業	400万円	第3子以降の子を出産した保護者に対し、祝金を支給します。

2 地方創生（平成27年度補正予算）

地方創生に関する注目事業の内容と予算
事業	金額	概要
来訪者市内消費促進事業	5,000万円	本市への来訪者を通じて、「市内にお金が落ちる仕組み」を構築するため、市内への来訪者と市内での消費を結びつける取組みを実施します。

国の平成27年度補正予算が平成28年1月20日に成立したことを受け、平成27年度北本市一般会計補正予算(第5号)として、地方創生加速化交付金に関連する事業費およびその財源を計上した補正予算案が、3月定例市議会において可決されました。

当補正予算は、全額平成28年度に繰り越され、事業実施されます。

その他の主な事業

1 生涯学習・教育

生涯学習・教育に関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
東中学校校舎A棟屋上防水改修事業	2,257万円	老朽化した東中学校校舎A棟の屋上防水改修工事を実施します。
（仮称）埋蔵文化財センター整備事業	1,130万円	文化財の保護及び啓発を図ることを目的に、旧給食センターを（仮称）埋蔵文化財センターとして改修するため、実施設計等を実施します。

2 福祉・健康・スポーツ

福祉・健康・スポーツに関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付事業	120万円	新たに市内で生活介護等の事業を実施する事業所に対し、家賃等に係る経費を補助します。
大腸がん検診拡充事業	990万円	検診の機会を増やし、早期発見・早期治療に結びつけるため、特定健康診査と同時に大腸がん個別検診を実施します。
北本総合公園野球場防球ネット整備事業	1億8,460万円	北本総合公園の野球場における硬式球の使用制限解除に向け、公園利用者の安全を確保するため、野球場に防球ネットを整備します。

3 市民参加

市民参加に関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
平和を考える集い30周年記念事業	33万円	平和の大切さ及び命の尊さを考えてもらう機会とするため、平和を考える集い30周年記念事業として、講話会及びパネル展を開催します。
堀の内集会所整備事業	1億1,354万円	老朽化した堀の内集会所の建替工事及び旧集会所解体工事を実施します。

4 環境整備

環境整備に関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
容器包装収集回数拡大事業	1,724万円	市民生活の利便性の向上を図るため、現在、2週に1回実施している容器包装収集を毎週実施します。
一般廃棄物処理施設整備基金積立事業	1億円	新たなごみ処理施設の整備費について、後年度における財政負担を軽減するため、基金を設置し、積立てを行います。

5 賑わいづくり

賑わいづくりに関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
農業ふれあいセンター駐車場整備事業	687万円	駐車場利用者の利便性の向上を図るとともに、大型バスの利用に対応できるよう、農業ふれあいセンターの駐車場を舗装整備します。
観光公衆トイレ整備事業	180万円	来訪者の増加が見込まれる区域に新たに観光公衆トイレを設置するため、調査設計等を実施します。

6 情報公開

情報公開に関する主な事業と予算及び事業概要
事業	金額	概要
情報ネットワークシステム等更新事業	7,526万円	情報セキュリティの向上を図るため、情報系ハードウェア、グループウェアシステム、財務会計システム及び住民情報システムを更新します。

平成28年度の予算書は次の場所でご覧になれます

市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター（各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター）

平成28年度予算の内訳

平成28年度予算内訳(単位：千円、％)
会計		予算額	前年度比
一般会計		19,560,000	1.6
特別会計	後期高齢者医療	722,000	5.8
	久保特定土地区画整理事業	422,200	△13.3
	公共下水道事業	1,452,300	△0.9
	国民健康保険	8,572,700	△5.1
	介護保険	3,934,100	6.0
	埼玉県央広域公平委員会	551	△0.7
	小計	15,103,851	△1.8
総計		34,663,851	0.1

一般会計予算の内訳

歳入の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
		予算額	構成比	前年度比
歳入		19,560,000	100.0	1.6
市税		9,023,678	46.1	3.0
国庫支出金		2,679,584	13.7	0.9
地方交付税		1,913,000	9.8	△5.1
市債		1,534,100	7.8	△8.7
県支出金		1,149,016	5.9	△2.0
地方消費税交付金		974,000	5.0	2.2
繰入金		913,527	4.7	27.2
諸収入		268,362	1.4	12.9
その他		1,104,733	5.6	-
	繰越金	250,000	1.3	0.0
	使用料及び手数料	240,266	1.2	△2.1
	地方譲与税	139,000	0.7	0.7
	財産収入	132,999	0.7	△1.6
	分担金及び負担金	106,368	0.5	△10.9
	配当割交付金	81,000	0.4	113.2
	株式等譲渡所得割交付金	59,000	0.3	145.8
	自動車取得税交付金	36,000	0.2	2.9
	地方特例交付金	34,000	0.2	△8.1
	利子割交付金	12,000	0.1	△25.0
	交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	0.0
	寄附金	5,100	0.0	17.2

歳出の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
	予算額	構成比	前年度比
歳出	19,560,000	100.0	1.6
民生費	8,374,702	42.8	0.8
総務費	2,162,453	11.1	△2.8
公債費	2,129,832	10.9	14.0
教育費	2,050,553	10.5	△3.3
土木費	1,785,206	9.1	△3.0
衛生費	1,451,567	7.4	12.4
消防費	989,501	5.1	3.8
議会費	230,334	1.2	△8.6
商工費	216,341	1.1	△8.9
農林水産業費	120,731	0.6	20.5
労働費	18,780	0.1	△6.0
予備費	30,000	0.1	0.0

一般会計歳出性質別内訳

直近2年間一般会計の歳出額内訳と比較(単位：千円、％)
性質別＼区分			平成28年度		平成27年度		比較
性質別＼区分			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
消費的経費	義務的経費	人件費	3,624,292	18.5	3,756,103	19.5	△131,811	△3.5
		扶助費	4,382,176	22.4	4,288,761	22.3	93,415	2.2
		公債費	2,129,828	10.9	1,868,875	9.7	260,953	14.0
		小計	10,136,296	51.8	9,913,739	51.5	222,557	2.2
	物件費		3,449,863	17.6	3,418,602	17.8	31,261	0.9
	維持補修費		39,665	0.2	33,434	0.2	6,231	18.6
	補助費等		2,533,877	13.0	2,543,280	13.2	△9,403	△0.4
	小計		16,159,701	82.6	15,909,055	82.7	250,646	1.6
投資的経費	普通建設事業費		1,050,708	5.4	1,136,985	5.9	△86,277	△7.6
	災害復旧事業費
	失業対策事業費
	小計		1,050,708	5.4	1,136,985	5.9	△86,277	△7.6
その他	積立金		145,314	0.7	100,128	0.4	45,186	45.1
	投資及び出資金・貸付金		53,762	0.3	49,102	0.3	4,660	9.5
	繰出金		2,120,515	10.8	2,019,730	10.5	100,785	5.0
	予備費		30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	小計		2,349,591	12.0	2,198,960	11.4	150,631	6.9
合計			19,560,000	100.0	19,245,000	100.0	315,000	1.6

市民1人当たりに使われるお金

市民1人に使われる予算の内訳
福祉のために（民生費）	121,979円
市民サービスのために（総務費）	31,496円
借金返済のために（公債費）	31,021円
教育のために（教育費）	29,867円
道路などの整備のために（土木費）	26,002円
ごみ処理や健康のために（衛生費）	21,142円
消防や防災のために（消防費）	14,412円
その他（議会費、労働費、農林水産業費、商工費等）	8,975円
計	284,894円