平成29年度予算のあらまし

平成29年度新規および主な事業
平成29年度予算の内訳
一般会計予算の内訳
一般会計歳出性質別内訳
市民1人当たりに使われるお金
市民1人当たりが負担する市税
平成29年度予算書
平成29年度補正予算（6月議会）
平成29年度補正予算（7月議会）
平成29年度補正予算（9月議会）
平成29年度補正予算（専決処分）
平成29年度補正予算(12月議会)
平成29年度補正予算(3月議会)

平成29年度当初予算が3月定例市議会で修正可決されました。全会計の総額は356億8,851万円で、前年度に比べて3.0％の増となりました。ここでは、平成29年度予算の概要についてお知らせします。
当初予算は、4月1日から翌年の3月31日までの収入と支出の計画を立てたものです。
この市の予算には、大きく分けて一般会計と特別会計があります。特別会計は特定の事業のための会計で、国民健康保険などが該当します。特別会計で納められた保険税（料）はその事業費に充てられ、他の事業には使われません。特別会計で行われる以外の事業は一般会計で行われます。
平成29年度一般会計当初予算は、195億2,790万円。前年度に比べ、0.2％の減となりました。

平成29年度の予算書は次の場所でご覧になれます

市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター（各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター）

平成29年度新規および主な事業

平成29年度北本市一般会計予算のうち、本年度に新規および主な事業について、事業名、予算額、事業内容、をまとめたものです。

新規および主な事業
事業名	予算額（千円）	事業内容
人権を守る市民の集い事業	368	市民が人権について考え、差別のない社会を築くことを目的に、人権を守る市民の集いを開催する。
庁舎駐輪場整備事業	6,000	来庁者の利便性の向上を図るため、庁舎敷地内に駐輪場を整備する。
庁舎総合管理事業	69,651	来庁者の利便性の向上を図るとともに、効率的かつ円滑に庁舎を維持管理するため、清掃・警備・電話交換・案内・設備管理業務を行う。
公共施設等総合管理事業	648	道路等のインフラ施設を含むすべての公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、固定資産台帳を更新するとともに、個別管理計画の策定に向けた取組を行う。
公有地処分事業	4,687	公有地の効率的な管理を行うため、現在活用していない、かつ将来にわたっても活用する予定のない公有地を処分する。
公用車管理事業	5,688	公用車を効率的に運用・管理するため、各課で使用している車両を集中管理に改め、すべての車両の使用頻度を把握し、保有台数を最小限に抑制する。
県央地域一日体験モニター事業	880	子育て世代の転入・定住を促進するため、県央地域の連携事業として、地域の魅力的なスポットや、子育て施設を見学・体験してもらい、地域の魅力を発信する。
第五次男女行動計画策定事業	3,564	現計画の計画期間が平成29年度末で終了することから、引き続き計画的に施策を進めるため、第五次男女行動計画を策定する。
補助金等見直し検討事業	354	歳入歳出の乖離を是正し、将来にわたって健全な財政運営を行うことができるよう、北本市行政改革推進委員会において、補助金の在り方等について検討する。
原動機付自転車オリジナルナンバープレート交付事業	1,400	本市のPR及びイメージアップを図るため、原動機付自転車のナンバープレートのデザインを公募し、オリジナルナンバープレートを作製する。
一般コミュニティ助成金交付事業	2,500	コミュニティ活動を促進し、地域の連帯感に基づく自治意識を醸成するため、老朽化した南部コミュニティ委員会のねぷたの再整備に係る費用の補助を行う。
市営駐車場整備事業	11,255	北本市駅東口駐車場の廃止に伴い、北本1丁目地内に新たな市営駐車場を整備する。
第二次地域福祉計画策定事業	4,461	現計画の計画期間が平成29年度末で終了することから、引き続き計画的に施策を進めるため、第二次地域福祉計画を策定する。
特別会計繰出金	638,393	介護保険特別会計繰出金
特別会計繰出金	114,631	後期高齢者医療特別会計繰出金
特別会計繰出金	787,009	国民健康保険特別会計繰出金
第五期障害福祉計画及び障害児福祉計画策定事業	875	現計画の計画期間が平成29年度末で終了することから、引き続き計画的に施策を進めるため、第五期障害福祉計画を策定するとともに、新たに障害児福祉計画を策定する。
高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定事業	3,000	現計画の計画期間が平成29年度末で終了することから、引き続き計画的に施策を進めるため、高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画を策定する。
0歳児おむつ無料化事業	18,644	0歳児のいる子育て世帯を支援するため、市内登録販売店で無料交換できるおむつクーポン券を配布する。
民間保育所補助金交付事業	60,551	民間保育所の運営が改善・安定し、充実した保育サービスが提供できるよう、乳児入所促進事業、延長保育事業、アレルギー対応給食支援事業等の支援を行う。
生活保護受給者年金支給支援事業	3,888	年金受給資格期間が 120月に短縮されることに伴い、該当する生活保護受給者の申請手続を行い、生活保護費の削減を図る。
がん検診事業	64,193	がんの早期発見により早期治療へつなげるため、胃、肺、大腸、乳、子宮及び前立腺に係るがん検診並びに胃がんリスク検診を実施する。
予防接種事業	167,928	感染症予防のため、定期予防接種及び任意予防接種への補助金の交付等を実施する。
健康長寿モデル事業	30,600	誰もが、毎日が健康で、いきいきと暮らすことができる健康長寿社会の実現を目指し、埼玉県と連携し、健康長寿モデル事業を実施する。
容器包装類収集回数拡大事業	16,746	市民生活の利便性の向上を図るため、現在、2週に1回実施している容器包装類の収集を10月より毎週実施する。
一般廃棄物処理施設整備事業	100,022	新たなごみ処理施設の整備費が多額になることが見込まれることから、単年度における財政負担を軽減するため、創設した基金への積立てを行う。
合併処理浄化槽設置補助金交付事業	11,876	家庭雑排水による公共水域の水質汚濁防止、生活環境や公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽へ転換する費用に対する補助を行う。
青年就農給付事業補助金交付事業	4,500	就農意欲の喚起及び就農の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始型の給付金を支給する。
桜めぐりマップ作成事業	1,000	来訪者の増加を図るため、市内の桜の名所をたどれるよう「桜めぐりマップ」を作成する。
北本の桜と自然を愛でるイベント事業	2,000	来訪者の増加を図るため、桜観光を含めた自然ガイドツアーなどを実施し、本市の魅力を発信する。
観光公衆トイレ整備事業	21,505	来訪者の利便性の向上を図るため、観光公衆トイレ及び案内板を整備する。
北本市観光協会補助金交付事業	15,530	観光事業を推進するとともに、効率的な観光PR事業を行うため、北本市観光協会の活動を支援する。
道路情報管理システム化事業	12,000	道路に関する情報を適正に管理し、有効活用を図るため、道路情報管理システムの確立に取り組む。
既存木造住宅耐震化事業補助金交付事業	1,500	北本市住宅・建築物耐震改修促進計画に基づき、既存木造住宅の耐震化を図るため、耐震診断、耐震改修計画及び耐震改修工事の費用の一部を補助する。
道路維持事業	117,000	道路施設の改修及び維持管理を行う。清掃等委託料（17,000）、舗装工事（33,500）、道路補修工事（54,500）、舗装工事負担金（12,000）
道路照明灯等設置事業	16,300	夜間における交通安全の確保及び犯罪の防止を図るため、道路照明灯及び防犯灯の設置を行う。また、LED照明への交換事業を実施する。
交通安全施設等整備事業	7,000	交通安全を確保するため、道路反射鏡の設置及び区画線塗布等の交通安全施設の整備を行う。
道路新設改良事業	53,350	道路の拡幅整備を行う。調査設計委託料（7,000）、測量委託料（5,650）、改良工事（29,700）、土地購入費（2,100）、電柱移設負担金（4,800）、物件補償（4,100）
橋りょう維持事業	8,570	道路法施行規則に基づき、橋りょうの点検を実施するとともに、維持管理を行う。
中山道間の宿地区街なみ環境整備事業	18,200	中山道の歴史と文化を活かした街並み景観を形成するため、歩道美装化工事を行う。
空き家等対策補助金交付事業	3,000	空き家の利活用を図り、併せて子育て世代など若年層の市内への移住や定住を支援するため、空き家の改修に係る工事費等の一部を補助する。
特別会計繰出金	198,123	久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金
中央通線整備事業	94,500	中央通線の整備を行う。前年度に引き続き、電線共同溝整備工事を行う。調査設計委託料等（4,800）、電線共同溝整備工事（88,700）、電柱移設負担金（1,000）
公共下水道事業会計負担及び補助事業	465,000	公共下水道事業会計負担金及び公共下水道事業会計補助金
公園施設長寿命化対策事業	95,100	北本総合公園テニスコート壁打ち部、子供公園トイレ改修等、老朽化した公園施設の改修を行う。
北本中央緑地整備事業	30,255	北本中央緑地の早期完成を目指し事業用地を取得する。
深井スポーツ広場整備事業	242,600	深井スポーツ広場用地を公有地化するため土地の購入を行う。
消防ポンプ自動車更新事業	20,000	老朽化した消防団第6分団の消防自動車を更新する。
消防団員活動服購入事業	2,476	機能性の向上及び消防団員の士気を高めるため、消防団の活動服を統一する。
中学校教育用コンピューター等更新事業	13,657	教育のIT化に向けた環境整備を図るため、全中学校生徒用PC教室の機器の更新を行う。
学校4・3・2制推進事業	17,759	学力の向上及び中1ギャップの解消を図るため、小学校5・6年生と中学校1年生との間で小中学校教員の相互授業乗り入れを行い、発達段階に応じた指導研究を実施する。
特別支援教育支援員配置事業	20,017	特別な支援を必要とする児童生徒への教育支援を行うため、特別支援学級に支援員を配置する。
中丸東小学校屋上防水改修事業	64,131	安心・安全な教育環境を構築するため、老朽化した校舎屋上防水の改修工事を実施する。
東小学校校舎照明器具改修事業	25,917	学習環境の改善を図るため、経年劣化した小学校校舎照明器具を改修する。
小学校少人数学級事業 (市費採用教員配置)	10,895	小学校1年生から4年生までを対象に、少人数学級編成を行うため、市費採用教員を配置する。
放課後子ども教室推進事業	17,957	子どもたちの学習活動及び体験・交流活動を推進するため、余裕教室等を活用し、地域の皆さんの参画を得て放課後子ども教室推進事業を実施する。
デーノタメ遺跡啓発事業	1,500	デーノタメ遺跡の普及啓発を目的に、国庫補助金を活用し、実物資料を正確に復元した展示資料を製作する。
朗読者養成事業	360	視覚障がい者等への図書館における対面朗読の実施及び録音図書の作成をするため、朗読者の養成講座を開催する。

平成29年度予算の内訳

平成29年度予算内訳(単位：千円、％)
会計		予算額	前年度比
一般会計		19,527,900	△0.2
特別会計	後期高齢者医療	743,300	3.0
	久保特定土地区画整理事業	400,400	△5.2
	公共下水道事業	0	－
	国民健康保険	8,869,600	3.5
	介護保険	4,190,500	6.5
	埼玉県央広域公平委員会	606	10.0
	小計	14,204,406	△6.0
企業会計	公共下水道事業会計	1,956,204	－
総計		35,688,510	3.0

※公共下水道事業特別会計は、平成29年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、企業会計(公共下水道事業会計)へ移行しています。
※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上しています。

一般会計予算の内訳

歳入の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
		予算額	構成比	前年度比
歳入		19,527,900	100.0	△0.2
市税		9,039,228	46.3	0.2
国庫支出金		2,695,132	13.8	0.6
地方交付税		1,961,000	10.0	2.5
市債		1,600,500	8.2	4.3
県支出金		1,171,422	6.0	2.0
地方消費税交付金		989,000	5.1	1.5
繰入金		825,806	4.2	△9.6
諸収入		220,722	1.1	△17.8
その他		1,025,090	5.3	-
	繰越金	250,000	1.3	0.0
	使用料及び手数料	187,307	1.0	△22.0
	財産収入	150,195	0.8	12.9
	地方譲与税	136,000	0.7	△2.2
	分担金及び負担金	112,838	0.6	6.1
	配当割交付金	50,000	0.3	△38.3
	自動車取得税交付金	46,000	0.2	27.8
	地方特例交付金	36,000	0.2	5.9
	株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.2	△45.8
	寄附金	9,250	0.0	81.4
	交通安全対策特別交付金	8,500	0.0	△5.6
	利子割交付金	7,000	0.0	△41.7

歳出の内訳と構成比及び前年対比(単位：千円、％)
	予算額	構成比	前年度比
歳出	19,527,900	100.0	△0.2
民生費	8,542,034	43.7	2.0
公債費	2,174,464	11.1	2.1
教育費	1,968,096	10.1	△4.0
土木費	1,892,404	9.7	6.0
総務費	1,886,992	9.7	△12.7
衛生費	1,418,095	7.3	△2.3
消防費	1,039,189	5.3	5.0
議会費	234,440	1.2	1.8
商工費	222,540	1.1	2.9
農林水産業費	103,673	0.5	△14.1
予備費	30,000	0.2	0.0
労働費	15,973	0.1	△14.9

一般会計歳出性質別内訳

直近2年間一般会計の歳出額内訳と比較(単位：千円、％)
性質別＼区分			平成29年度		平成28年度		比較
性質別＼区分			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
消費的経費	義務的経費	人件費	3,563,714	18.2	3,624,292	18.5	△60,578	△1.7
		扶助費	4,657,696	23.9	4,382,176	22.4	275,520	6.3
		公債費	2,174,460	11.1	2,129,828	10.9	44,632	2.1
		小計	10,395,870	53.2	10,136,296	51.8	259,574	2.6
	物件費		3,154,301	16.2	3,449,863	17.6	△295,562	△8.6
	維持補修費		40,936	0.2	39,665	0.2	1,271	3.2
	補助費等		2,939,064	15.1	2,533,877	13.0	405,187	16.0
	小計		16,530,171	84.7	16,159,701	82.6	370,470	2.3
投資的経費	普通建設事業費		1,043,615	5.3	1,050,708	5.4	△7,093	△0.7
	災害復旧事業費
	失業対策事業費
	小計		1,043,615	5.3	1,050,708	5.4	△7,093	△0.7
その他	積立金		145,070	0.7	145,314	0.7	△244	△0.2
	投資及び出資金・貸付金		40,888	0.2	53,762	0.3	△12,874	△23.9
	繰出金		1,738,156	8.9	2,120,515	10.8	△382,359	△18.0
	予備費		30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	小計		1,954,114	10.0	2,349,591	12.0	△395,477	△16.8
合計			19,527,900	100.0	19,560,000	100.0	△32,100	△0.2

市民1人当たりに使われるお金

市民1人に使われる予算の内訳
福祉のために（民生費）	126,375円
借金返済のために（公債費）	32,170円
教育のために（教育費）	29,117円
道路などの整備のために（土木費）	27,997円
市民サービスのために（総務費）	27,917円
ごみ処理や健康のために（衛生費）	20,980円
消防や防災のために（消防費）	15,374円
その他（議会費、労働費、農林水産業費、商工費等）	8,975円
計	288,904円